Auditoria Interna
JULGAMENTO DAS CONTAS PELO TCU
2008
- Julgamento das Contas do Ano de 2008 (PDF) (RTF)
- Parecer do Dirigente do Controle Interno de 2008 (PDF) (RTF)
- Certificado de Auditoria de Gestão de 2008 (PDF) (RTF)
- Relatório de Auditoria de Gestão de 2008 (PDF) (RTF)
- Resolução TRE-MT 206/2009 (PDF) (RTF)
2009 - Exercício não selecionado para julgamento pelo TCU
2010 - Exercício não selecionado para julgamento pelo TCU
2011 - Exercício não selecionado para julgamento pelo TCU
2012 - Exercício não selecionado para julgamento pelo TCU
2013
- Julgamento das Contas do Ano de 2013 (PDF) (RTF)
- Parecer do Dirigente do Controle Interno de 2013 (PDF) (RTF)
- Certificado de Auditoria de Gestão de 2013 (PDF) (RTF)
- Relatório de Auditoria de Gestão de 2013 (PDF) (RTF)
- Resolução TRE-MT 1.495/2014 (PDF) (RTF)
2014 - Exercício não selecionado para julgamento pelo TCU
2015 - Exercício não selecionado para julgamento pelo TCU
2016
- Em julgamento - processo no TCU: 027.336/2017-4
- Parecer do Dirigente do Controle Interno de 2016 (PDF) (RTF)
- Certificado de Auditoria de Gestão de 2016 (PDF) (RTF)
- Relatório de Auditoria de Gestão de 2016 (PDF) (RTF)
- Elementos da Responsabilização por falha do irregularidade (PDF)
- Resolução TRE-MT 2.068/2017 (PDF) (RTF)
2017
- Em julgamento - processo no TCU 030.686/2018-0
- Parecer do Dirigente do Controle Interno de 2017 (PDF) (RTF)
- Certificado de Auditoria de Gestão de 2017 (PDF) (RTF)
- Relatório de Auditoria de Gestão de 2017 (PDF) (RTF)
- Resolução TRE-MT 2.183/2018 (PDF) (RTF)
Página onde são disponibilizados os planos anuais de auditoria e os planos de auditoria a longo prazo, em atendimento às normas do Conselho Nacional de Justiça:
PAA - Plano Anual de Auditoria
- Plano Anual de Auditoria - Exercício 2014 (PDF)
- Plano Anual de Auditoria - Exercício 2015 (PDF)
- Plano Anual de Auditoria - Exercício 2016 (PDF)
- RAINT - Relatório das Atividades de Auditoria Interna de 2016 (PDF)
- Plano Anual de Auditoria - Exercício 2017 (PDF)
- Plano Anual de Auditoria - Exercício 2018 (PDF)
PALP - Plano de Auditoria de Longo Prazo
- Plano de Auditoria de Longo Prazo - Período 2014-2017 (PDF)
- Plano de Auditoria de Longo Prazo - Período 2018-2021 (PDF)
