Auditoria Interna

JULGAMENTO DAS CONTAS PELO TCU

 2008

  • Julgamento das Contas do Ano de 2008 (PDF) (RTF)
  • Parecer do Dirigente do Controle Interno de 2008 (PDF) (RTF)
  • Certificado de Auditoria de Gestão de 2008 (PDF) (RTF)
  • Relatório de Auditoria de Gestão de 2008 (PDF) (RTF)
  • Resolução TRE-MT 206/2009 (PDF) (RTF)

2009 - Exercício não selecionado para julgamento pelo TCU

2010 - Exercício não selecionado para julgamento pelo TCU

2011 - Exercício não selecionado para julgamento pelo TCU

2012 - Exercício não selecionado para julgamento pelo TCU

2013

2014 - Exercício não selecionado para julgamento pelo TCU

2015 - Exercício não selecionado para julgamento pelo TCU

2016

  • Em julgamento - processo no TCU: 027.336/2017-4

2017

  • Em julgamento - processo no TCU 030.686/2018-0

 

 

 

Página onde são disponibilizados os planos anuais de auditoria e os planos de auditoria a longo prazo, em atendimento às normas do Conselho Nacional de Justiça:

  

PAA - Plano Anual de Auditoria

  • Plano Anual de Auditoria - Exercício 2014 (PDF)

 

PALP - Plano de Auditoria de Longo Prazo

  • Plano de Auditoria de Longo Prazo - Período 2014-2017 (PDF)
  • Plano de Auditoria de Longo Prazo - Período 2018-2021 (PDF)

 

 

PAF - Plano Anual de Fiscalização


 

PC - Plano Conjunto - SAT/SAOG