Auditoria Interna

JULGAMENTO DAS CONTAS PELO TCU

2008

Julgamento das Contas do Ano de 2008 (PDF) (RTF)
Parecer do Dirigente do Controle Interno de 2008 (PDF) (RTF)
Certificado de Auditoria de Gestão de 2008 (PDF) (RTF)
Relatório de Auditoria de Gestão de 2008 (PDF) (RTF)
Resolução TRE-MT 206/2009 (PDF) (RTF)

2009 - Exercício não selecionado para julgamento pelo TCU

2010 - Exercício não selecionado para julgamento pelo TCU

2011 - Exercício não selecionado para julgamento pelo TCU

2012 - Exercício não selecionado para julgamento pelo TCU

2013

Julgamento das Contas do Ano de 2013 (PDF) (RTF)
Parecer do Dirigente do Controle Interno de 2013 (PDF) (RTF)
Certificado de Auditoria de Gestão de 2013 (PDF) (RTF)
Relatório de Auditoria de Gestão de 2013 (PDF) (RTF)
Resolução TRE-MT 1.495/2014 (PDF) (RTF)

2014 - Exercício não selecionado para julgamento pelo TCU

2015 - Exercício não selecionado para julgamento pelo TCU

2016

Em julgamento - processo no TCU: 027.336/2017-4
Parecer do Dirigente do Controle Interno de 2016 (PDF) (RTF)
Certificado de Auditoria de Gestão de 2016 (PDF) (RTF)
Relatório de Auditoria de Gestão de 2016 (PDF) (RTF)
Elementos da Responsabilização por falha do irregularidade (PDF)
Resolução TRE-MT 2.068/2017 (PDF) (RTF)

2017

Em julgamento - processo no TCU 030.686/2018-0
Parecer do Dirigente do Controle Interno de 2017 (PDF) (RTF)
Certificado de Auditoria de Gestão de 2017 (PDF) (RTF)
Relatório de Auditoria de Gestão de 2017 (PDF) (RTF)
Resolução TRE-MT 2.183/2018 (PDF) (RTF)

Página onde são disponibilizados os planos anuais de auditoria e os planos de auditoria a longo prazo, em atendimento às normas do Conselho Nacional de Justiça:

PAA - Plano Anual de Auditoria

Plano Anual de Auditoria - Exercício 2014 (PDF)
Plano Anual de Auditoria - Exercício 2015 (PDF)
Plano Anual de Auditoria - Exercício 2016 (PDF)
RAINT - Relatório das Atividades de Auditoria Interna de 2016 (PDF)
Plano Anual de Auditoria - Exercício 2017 (PDF)
Plano Anual de Auditoria - Exercício 2018 (PDF)
RAINT - Relatório das Atividades de Auditoria Interna de 2018 (PDF)
Plano Anual de Auditoria e Fiscalização - Exercício 2019 (PDF)

PALP - Plano de Auditoria de Longo Prazo

Plano de Auditoria de Longo Prazo - Período 2014-2017 (PDF)
Plano de Auditoria de Longo Prazo - Período 2018-2021 (PDF)

PAF - Plano Anual de Fiscalização

PAF - Plano Anual de Fiscalização 2016 (PDF)

RAF - Relatório das Atividades de Fiscalização 2016 (PDF)

PAF - Plano Anual de Fiscalização 2017 (PDF)